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陕西省国资委2019年部门综合预算说明

来源:办公室

时间:2019/3/7 23:06:18

陕西省国资委2019年部门综合预算说明

   

    一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管。

5、按照干部管理权限,对所监管企业领导人员进行任免;通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作,督促所监管企业抓好安全生产工作。

8、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

9、完成省委、省政府交办的其他任务。

10、职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求,以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束,强化管资本职能,落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究,加强国有资产监督,防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能,提高监管效能,增强企业活力。

(二)机构设置

省国资委内设办公室(党委办公室)、政策法规处(研究室)、创新合作处(综合处)、规划发展处、财务监管处、资本运营处、企业改革处、考核分配处、公司治理处、监督处、企业领导人员管理处、人事处(离退休人员服务管理处)、党建处(党委组织部、党委统战部、信访办公室)、宣传处(党委宣传部)、机关党委。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我委将深入贯彻中央经济工作会议、全国国企改革座谈会精神,坚决落实省委省政府各项决策部署,践行追赶超越和五个扎实要求,坚持稳中求进工作总基调,突出市场化改革方向,坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则,持续深化供给侧结构性改革,以实现省属企业“结构优化、效益良好、创新驱动、充满活力、绿色发展”的高质量发展为目标,紧紧把握全面落实攻坚国资国企改革三年行动方案工作主线,通过抓重组整合,抓市场化改革,抓创新合作,抓国资监管,抓党建统领,深化国资国企改革,有效激发企业市场主体活力,持续提升企业发展质量效益,加快培育具有较强竞争力的一流企业。

(一)提升质量效益,确保国有经济平稳健康运行。一是确保全年目标任务完成。二是深化供给侧结构性改革。三是加强风险管控。

(二)抓重组整合,进一步优化国有资本布局结构。一是积极推进战略重组。二是加快非主业资产整合。三是巩固瘦身健体成果。

(三)抓市场化改革,充分激发微观市场主体活力。一是分类分层推进混改。二是大力推动股改上市。三是完善法人治理结构。四是深化三项制度改革。五是全面强化集团管控。

(四)抓创新合作,积极培育国有企业发展新动能。一是鼓励全方位创新。二是开展高层次合作。三是推动多领域开放。

(五)抓国资监管,不断提升监管的针对性实效性。一是加快“两类公司”改革。二是强化质量效益考核。三是全程监管严格问责。四是做好服务支持发展。

(六)抓党建统领,全面引领国资国企改革上台阶。一是精心组织“不忘初心,牢记使命”专题教育。二是扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,切实转变工作作风。三是支持驻委纪检组工作。四是按照好干部标准,为企业选拔优秀人才。五是落实落细“三项机制”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制108人,均为行政编制,原国有企业监事会主席10名行政编制,暂由省国资委使用,专项用于原国有企业监事会主席,随监事会主席退休或转岗,逐年核减,编制交还派出审计机构使用;实有人员139人(含驻委纪检组12人、原国有企业监事会主席10人、专职监事17人),其中行政136人、工勤3人。单位管理的退休人员48人。

                                                  

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆11辆,无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款5263.87万元。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

   (一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入7361.40万元,其中一般公共预算拨款收入5263.87万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入2097.53万元,2019年本部门预算收入较上年增加2529.13万元,主要原因是2019年收入预算中增加了医保个人账户定额补助、目标责任考核奖金、公务员平时考核奖金、工资调整以及2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金等;2019年本部门预算支出7361.40万元,其中一般公共预算拨款支出5263.87万元、2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金支出2097.53万元,2019年本部门预算支出较上年增加2529.13万元,增加原因同上。

(二)财政拨款收支情况

    2019年本部门财政拨款收入7361。40万元,其中一般公共预算拨款收入5263。87万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入2097。53万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加2529。13万元,主要原因是2019年本部门财政拨款收入中增加了医保个人账户定额补助、目标责任考核奖金、公务员平时考核奖金、工资调整以及2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金等;2019年本部门财政拨款支出7361。40万元,其中一般公共预算拨款支出5263。87万元、2018年结转的权责发生制核算的财政拨款资金支出2097。53万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增2529。13万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出5263.87万元,较上年增加431.60万元,主要原因是当年一般公共预算拨款支出中增加了医保个人账户定额补助、目标责任考核奖金、公务员平时考核奖金、工资调整等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出5263.87万元,其中人员经费支出2456.26万元,较上年增加185.75万元,原因是增加了医保个人账户定额补助、目标责任考核奖金、公务员平时考核奖金、工资调整等;公用经费支出371.40万元,较上年减少144.87万元,原因一是我委今年加强内控机制建设,压减机关运行成本,二是2019年资产购置不在公用经费中列示;专项业务经费支出2436.21万元,较上年增加390.72万元,原因是增加了产权管理业务专项检查项目经费、投资管理工作项目经费等。支出按功能分类:

(1)培训支出(2050803)213.50万元,其中公用经费支出11.50万元、专项业务经费支出202.00万元,较上年增加55.50万元,原因是由于我委年度工作安排需要,增加了举办培训的次数。

(2)归口管理的行政单位离退休(2080501)3.00万元,为公用经费支出,较上年增加0.9万元,原因是退休人数增加。

(3)行政运行(2150701)2703.16万元,其中人员经费支出2346.26万元、公用经费支出356.90万元,较上年增加107.78万元,原因是增加了医保个人账户定额补助、目标责任考核奖金、公务员平时考核奖金、工资调整等。

(4)一般行政管理事务(2150702)2234.21万元,为专项业务经费支出,较上年增加317.42万元,原因是增加了产权管理业务专项检查项目经费、投资管理工作项目经费等。

(5)住房公积金(2210201)110万元,为人员经费支出,较上年减少50万元,原因一是人员减少,二是2018年住房公积金预算结余,2019年可继续使用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门当年一般公共预算支出5263.87万元,按照部门预算支出经济分类其中:

工资福利支出(301)2236.69万元,为人员经费支出,较上年增加197.60万元,原因是增加了医保个人账户定额补助、目标责任考核奖金、公务员平时考核奖金、工资调整等;

商品和服务支出(302)2907。18万元,其中人员经费支出219。57万元、公用经费支出371。40万元、专项业务经费支出2316。21万元,较上年增加223。32万元,原因是增加了委托业务费、培训费等;

资本性支出(310)120万元,为专项业务经费支出,较上年增加了13。68万元,原因是本年需购置涉密专用信息设备等。

(2)2019年本部门当年一般公共预算支出5263.87万元,按照政府预算支出经济分类其中:

机关工资福利支出(501)2236.69万元,为人员经费支出;

机关商品和服务支出(502)2907.18万元,其中人员经费支出219.57万元、公用经费支出371.40万元、专项业务经费支出2316.21万元;

机关资本性支出(一)(503)120万元,为专项业务经费支出。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出2097.53万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

公务员事务(2013204)20.17万元;

培训支出(2050803)0。87万元;

其他社会保障和就业支出(2089901)5万元;

信息安全建设(2150506)200万元;

行政运行(2150701)35.14万元;

一般行政管理事务(2150702)325.90万元;

其他资源勘探信息等支出(2159999)1000万元;

住房公积金(2210201)10。45万元;

其他国有资本经营预算支出(2239901)500万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)65。76万元;

商品和服务支出(302)741.67万元;

专用设备购置(309)1000万元;

资本性支出(310)290。10万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)65.76万元;

机关商品和服务支出(502)941.67万元;

机关资本性支出(一)(503)90。10万元;

机关资本性支出(二)(504)1000万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出500万元编入2019年部门综合预算执行。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出95.95万元,较上年减少5.05万元,减少的主要原因是近年来我委能够严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例,健全各项管理制度,不断规范支出行为,大力压减不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中因公出国(境)经费34.20万元,较上年减少1.8万元,减少的主要原因是我委严格因公出国(境)经费审批程序,压减不合理开支;公务接待费14.25万元,较上年减少0.75万元,减少的主要原因是我委严格控制公务接待人数和陪餐人数,不断规范支出行为;公务用车运行维护费47.50万元,较上年减少2.5万元,减少的主要原因是我委不断建立健全公务用车管理制度,严格控制车辆维修、加油、保养等各项费用的支出,压减不合理开支。会议费预算75.07万元,较上年减少30.45万元,减少的主要原因是我委严格执行会议费管理办法,压缩会议人数、天数,同时积极利用信息化手段,降低会议成本,提高会议费使用效率。培训费预算213.50万元,较上年增加55.50万元,增加的主要原因是由于根据2019年度工作的需要,增加了培训的次数。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排371.40万元,较上年减少144.87万元,减少的原因主要一是我委今年加强内控机制建设,压减机关运行成本;二是2019年资产购置不在公用经费中列示。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共888.99万元,其中政府采购货物类预算132.98万元、政府采购服务类预算756.01万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金399.53万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:陕西省国资委2019年部门综合预算表

                                

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